山西省壶关县人民法院
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）其他需要说明的事项
四、名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向同级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）审理第一审刑事案件。
（四）审理第一审民事案件；协调关心下一代、维护军人合法权益等工作；指导人民调解工作。
（五）审理上级法院指定管辖案件，审查非诉行政执行案件；办理国家赔偿案件。
（六）审理各类再审案件。
（七）办理刑事、民事、执行、申诉等案件的审查和听证立案及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估、审计的委托工作；处理来信、来访；负责各方转办和督办的工作；负责申诉复查工作。
（八）执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。
（九）负责本院队伍建设和思想政治工作。开展审判业务理论研究和宣传报道。
（十）办理其他应由基层人民法院承办的事项。
二、机构设置情况
（一）综合办公室（司法警察大队）。负责协助院领导处理政务；组织办理各类会务工作；负责行政、财务、装备、保密、档案管理等工作；负责信息化建设与维护；组织落实司法警务及机关安全保卫工作；其他应当由办公室负责的工作。
（二）政治部（机关党委）。协助党组抓好本院队伍建设和思想政治教育工作；负责新闻宣传报道工作；负责本院人事管理、干警奖励、教育培训、离退休人员管理工作。
（三）立案庭（诉讼服务中心）。办理案件审查和听证立案及诉讼服务工作；负责案件的鉴定、评估的委托工作；处理来信来访、转办督办及申诉复查工作；统筹案件流程管理；负责审判业务理论调研指导、材料起草和司法统计工作；办理审判委员会会务。
（四）综合审判庭。行使刑事审判、民事审判、国家赔偿、审判监督等审判职能。
（五）执行局。执行本院发生法律效力民事法律文书及刑事法律文书中的民事财产部分，执行法律规定由本院执行的其它生效法律文书。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 公开01表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,764,997.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 12,470,345.97 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 250,833.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,764,997.93 | 本年支出合计 | 58 | 12,721,179.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 43,818.16 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,764,997.93 | 总计 | 62 | 12,764,997.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 公开02表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12,764,997.93 | 12,764,997.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 12,514,164.13 | 12,514,164.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 12,514,164.13 | 12,514,164.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 8,919,584.13 | 8,919,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,099,700.00 | 3,099,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040550 | 事业运行 | 494,880.00 | 494,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 221,500.00 | 221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 29,333.80 | 29,333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12,721,179.77 | 9,665,297.93 | 3,055,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 12,470,345.97 | 9,414,464.13 | 3,055,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 12,470,345.97 | 9,414,464.13 | 3,055,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 8,919,584.13 | 8,919,584.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,055,881.84 | 0.00 | 3,055,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040550 | 事业运行 | 494,880.00 | 494,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 221,500.00 | 221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 29,333.80 | 29,333.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,764,997.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 12,470,345.97 | 12,470,345.97 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 12,764,997.93 | 本年支出合计 | 59 | 12,721,179.77 | 12,721,179.77 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 43,818.16 | 43,818.16 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,764,997.93 | 总计 | 64 | 12,764,997.93 | 12,764,997.93 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||
公开05表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,721,179.77 | 9,665,297.93 | 3,055,881.84 | |
204 | 公共安全支出 | 12,470,345.97 | 9,414,464.13 | 3,055,881.84 |
20405 | 法院 | 12,470,345.97 | 9,414,464.13 | 3,055,881.84 |
2040501 | 行政运行 | 8,919,584.13 | 8,919,584.13 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,055,881.84 | 0.00 | 3,055,881.84 |
2040550 | 事业运行 | 494,880.00 | 494,880.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 250,833.80 | 250,833.80 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 221,500.00 | 221,500.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 29,333.80 | 29,333.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
公开06表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 6,607,117.93 | 6,607,117.93 | 302 | 商品和服务支出 | 4,252,400.00 | 2,917,400.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,094,690.00 | 2,094,690.00 | 30201 | 办公费 | 754,272.79 | 442,660.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,058,808.00 | 2,058,808.00 | 30202 | 印刷费 | 26,126.00 | 8,423.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 157,203.00 | 157,203.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 354,468.00 | 354,468.00 | 30205 | 水费 | 39,600.10 | 29,407.65 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 601,482.03 | 601,482.03 | 30206 | 电费 | 46,000.00 | 36,000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 71,172.00 | 57,382.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250,833.80 | 250,833.80 | 30208 | 取暖费 | 219,888.90 | 219,888.90 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 309,803.04 | 65,593.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 623,133.10 | 623,133.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 698,100.00 | 698,100.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 466,500.00 | 466,500.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 140,780.00 | 140,780.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 80,942.00 | 79,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 140,780.00 | 140,780.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1,720,881.84 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 607,604.38 | 233,621.04 | 31002 | 办公设备购置 | 244,241.84 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 165,000.00 | 165,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,476,640.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 95,000.00 | 95,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 345,000.00 | 345,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 791,390.79 | 439,824.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,747,897.93 | 6,747,897.93 | 公用经费合计 | 5,973,281.84 | 2,917,400.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
195,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 5,000.00 | 97,500.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 2,500.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：长治市壶关县人民法院单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：长治市壶关县人民法院单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 部门：山西省长治市壶关县人民法院 2020年度 金额单位：元 | ||
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | 2,014,490.00 |
货物 | 2 | 1,549,490.00 |
工程 | 3 | 258,000.00 |
服务 | 4 | 207,000.00 |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
（一）行政单位 | 5 | 2,917,400.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
三、国有资产占用情况 | ||
（一）车辆数合计（辆） | 7 | 8.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
8.其他用车 | 15 | 8.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1276.50万元，支出总计1272.12万元。与2019年相比，收入增加30.1万元，上升2.41%；支出减少10.86万元，下降0.85%；2020年结余4.38万元。主要原因是节省三公经费开支，上级收回一部分资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1276.50万元，财政拨款收入1276.50万元，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1272.12万元，其中：基本支出966.53万元，占比75.98%；项目支出305.59万元，占比24.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入1276.50万元，支出1272.12万元。与2019年相比，财政拨款收入增加30.1万元，上升2.41%；支出减少10.86万元，下降0.85%。主要原因是节省三公经费开支，上级收回一部分资金；案件数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1272.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少10.86万元，下降0.85%。主要原因是节省三公经费开支，上级收回一部分资金；案件数量减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况
全年财政拨款支出 1272.12万元，其中公共安全支出1247.03万元，占全年支出98.03%，卫生健康支出25.08万元，占全年支出1.97%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.75万元， 完成预算的50%，比上年减少9.75 万元，减少50%，原因 是：因案件数量减少，公务用车运行费相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，占比97.43%，完成预算的50%，比上年减少9.5万元，减少 50%，减少的原因是节省三公经费开支，上级收回一部分资金；公务接待费支出决算0.25万元，占比2.56%，完成预算的50%，比上年增加 2019 年全年共接待 1 次，20 人， 较上年度人数增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出291.74万元，比2019年增加59.62万元，上升25.68%。主要原因是：报2019年决算时，将车补计入人员经费，报2020年决算时，将车补计入公用经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额201.45万元，其中：政府采购货物支出154.95万元、政府采购工程支出25.80万元、政府采购服务支出20.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）
（四）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。